Решение № 47 / 12.02.2024 Публикувано на 15.02.2024
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ
Препис-извлечение от Протокол № 9
от заседание на ОбС, проведено на 12.02.2024 г.
РЕШЕНИЕ № 47
ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Лясковец за 2024 година.
На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в изпълнение на чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 5, чл. 39 и чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) и във връзка с чл. 94, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ, разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., ПМС № 13/29.01.2024 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2024 г., Решение № 847 на Министерски съвет от 28.11.2023 г. за изменение и допълнение на Решение № 346 на Министерския съвет от 05.05.2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г., чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от Постановление № 67 от 14.04.2010 г. на Министерския съвет за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет Лясковец (посл. изм. и доп. с Решение № 223/ 25.02.2021г, на Общински съвет Лясковец), Общински съвет - Лясковец
При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – със 11 гласа „за”, 1 глас „против“ и 4 гласа „въздържали се”, Общински съвет
РЕШИ:
1.Общински съвет Лясковец приема бюджета на Община Лясковец за 2024 г., съгласно единната бюджетна класификация за 2024 г., както следва:
1.1. По прихода в размер на 18 186 303 лв. (съгласно Приложение № 1) в т. ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 10 448 737 лв., в т.ч.:
1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности от ЦБ за общини в размер на 9 771 089лв.;
1.1.1.2.Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС (-) 26 463 лв.
1.1.1.3.Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за СЕС в размер на 1 182 лв.
1.1.1.4.Преходен остатък в лева от 2023 г. в размер на 689 958 лв., разпределен съгласно Приложение № 2 и във валута 12 971 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 7 737 566 лв., в т.ч. :
1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 1 670 950 лв.
1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 1 820 179 лв.
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 847 600 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 761 400 лв.
1.1.2.5. 3а зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 79 500 лв.
1.1.2.6. Средства за други целеви разходи за местни дейности 98 300 лв.
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми м/у бюджета и сметки СЕС 133 377 лв.
1.1.2.8. Възстановени суми по възмездна финансова помощ 10 000 лв.
1.1.2.9. Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства 140 000 лв.
1.1.2.10. Преходен остатък от 2023 г. в размер на 2 176 260 лв., разпределен съгласно Приложение № 2.
1.2. По разхода в размер на 18 186 303 лв., разпределен по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 3, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 10 448 737 лв.;
1.2.2. За местни дейности в размер на 7 319 130 лв. в т.ч. резерв 357 771 лв. от Приватизация 49 084 лв., целева субсидия за капиталови разходи 217 418 лв. и приходи от § 4000 Постъпления от продажба на нефинансови активи 91 269 лв.;
1.2.3 За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствени приходи в размер на 418 436 лв.
1.3. Приема Разчети за финансиране на капиталови разходи в изпълнение на чл. 53 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2024 г. и чл. 94, ал. 3, т. 6 от Закона за публичните финанси (ЗПФ): съгласно Приложение № 4
За капиталови разходи по бюджета са планирани 2 184 315 лв., със средства от:
- 630 357 лв. остатък от целева субсидия за капиталови разходи;
- 696 041 лв. остатък от целеви трансфер по РМС № 711/30.09.2022 г.;
- 1 500 лв. остатък от целеви трансфер по ПМС № 220/2023 г.;
- 21 000 лв. целеви трансфер по ПМС № 303/2023 г.;
- 232 154 лв. остатък от § 4000 Постъпления от продажба на нефинансови активи;
- 4 200 лв. остатък от собствени средства от местни приходи;
- 14 200 лв. остатък от обща субсидия за делегирани държавни дейности ;
- 543 982 лв. целева субсидия за капиталови разходи;
- 40 881 лв. § 4000 Постъпления от продажба на нефинансови активи.
1.4. Приема разходи да текущ ремонт в размер на 130 553 лв. със средства от : 1.4.1 Постъпления от продажба на нефинансови активи § 4000 в размер на 104 472 лв.
/в т.ч. остатък от 2023 г. 74 472 лв./ в т.ч.:
- Текущ ремонт на улици в гр. .Лясковец 8 500 лв.;
-Текущ ремонт на ограда стадион гр. Лясковец 49 994 лв.;
-Текущ ремонт покрив ДГ „Радост“ гр. Лясковец 15 000 лв.;
-Текущ ремонт настилки ДЯ „Мир“ гр. Лясковец 15 000 лв.;
-Текущ ремонт ул. „Хан Аспарух“ с. Козаревец 7 000 лв.;
-Текущ ремонт на улици в с. Добри дял 1 141 лв.;
-Геоложки проучвания на блок ул. „Васил Левски“ №8а гр. Лясковец 7 837 лв.
1.4.2. Остатък от 2023 г. за текущ ремонт на IV-то класна пътна мрежа на територията на община Лясковец и механизирано изчистване на храсти и клони и почистване на терена след работа от средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища 26 081 лв. в т.ч. за:
1.4.2.1. Текущ ремонт
-Текущ ремонт на общински път VTR 2180 Добри дял – Родина 1 786 лв.;
-Текущ ремонт на общински път VTR 1182 Честово – Лясковец 2 976 лв.;
1.4.2.2. Механизирано изчистване на храсти и клони и почистване на терена след работа
- Общински път VTR 1181 Козаревец- Честово 12 150 лв.;
- Общински път VTR 1286 Джулюница– Кесарево 9 169 лв.;
1.5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
1.5.1. Членски внос в неправителствени организации 22 858 лв.
1.5.2. Други помощи, след решение на Общински съвет 15 000 лв. в т.ч. за:
- новородени деца, на които поне единият родител е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Лясковец не по-малко от 12 месеца, считано от датата на раждане на детето, майката е пълнолетна и родителите нямат задължения към общината - по 300 лв. и
- разходи за погребение на самотни, без близки и роднини, бездомни и безпризорни, лица - 300 лв. В размера на помощта се включват разходите за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроб. Разходът за транспортиране на покойника с погребална кола се изчислява на база изминатия пробег и разходната норма за 100 км на съответната марка автомобил.
1.5.3. Утвърждава субсидии за делегирана от държавата дейност „Читалища“ в размер на 401 856 лв., за дофинансиране по чл. 22, ал. 2 от Закона за народните читалища, съгласно програмите за читалищната дейност за 25 000 лв., средства за ремонта и поддръжката на читалищна сграда по чл. 23, ал. 2 от Закона за народните читалища за капиталов трансфер - авторски надзор за укрепване на НЧ „Развитие - 1894“ - с. Драгижево в размер на 4 200 лв.
1.5.4. За застраховка на:
- сгради и автомобили - публична и частна общинска собственост – 26 600 лв.
1.6. Приема следните лимити за разходи:
1.6.1. На основание чл. 37, т. 3 от ПМС № 13/27.01.2024 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2024 г. във връзка с чл. 98 от ЗДБРБ за 2024 г. определя представителни разходи за 2024 г.:
- на Кмета на Община Лясковец - в размер на 9 290 лв.;
- на кметовете на кметства – в размер на 500 лв. на всеки и
- на Председателя на Общински съвет Лясковец - в размер на 2 000 лв.
1.6.2. Във връзка с чл. 39 от ПМС № 13/29.01.2024 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2024 г. определя средства за социално-битово и културно обслужване (СБКО) на персонала в размер на 3 % (три процента) от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения.
1.7. На основание чл. 38, ал. 2 от ПМС 13/29.01.2024 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2024 г. утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски, съгласно Приложение № 11.
1.7.1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да извършва разходи в полза на работниците и служителите за пътуване в размер на 85 % - по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места и при пътуване с лично МПС, съгласно разходната норма за извънградски пробег на автомобила за 100 км, но не повече от 85 % от цената на билета за автобус.
2. Определя, съгласно чл. 39 и чл. 94, ал. 3, т. 5 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), както следва:
2.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2024 г. 0 лв.;
2.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през годината 0 лв.
2.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към
края на 2024 г. 0 лв.;
2.4. Намерение за поемане на нов общински дълг – няма.
3.Утвърждава в изпълнение на чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от ПМС 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, т. 11 от РМС 346/05.05.2023 г. и чл. 84, ал. 1, т. 2 от ЗПФ:
3.1. За делегираните от държавата дейности, без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети, разходите за заплати на персонала и числеността на персонала за делегирана от държавата дейност „Общинска администрация“ считано от 01.01.2024 г. - съгласно Приложение № 5;
3.2. За местните дейности, разходите за заплати на персонала считано от 01.01.2024 г. и численост на персонала считано от 01.01.2024 г. и 01.02.2024 г. - съгласно Приложение № 5.
4. На основание чл. 94, ал. 3, т. 8 от ЗПФ одобрява индикативен годишен разчет за сметки за средства от Европейския съюз за 2024 г. съгласно Приложение № 6.
5. На основание чл. 11, ал. 10 от ЗПФ определя второстепенните разпоредители с бюджети - съгласно Приложение № 7.
5.1. При отсъствие на второстепенния разпоредител с бюджет (ВРБ) без ВРБ от системата на предучилищното и училищното образование, които прилагат системата на делегираните бюджети, подписването на банкови и касови документи, ведомости за заплати и други разходи, се извършва от първостепенния разпоредител с бюджет.
6. На основание чл. 94, ал. 3, т. 3 от ЗПФ одобрява размера на просрочените задължения от предходни години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2024 г. в размер на 0,00 лв.
7. На основание чл. 94, ал. 3, т. 4 от ЗПФ одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2024 г. от местни данъци и такси в размер на 297 500 лв.
8. Утвърждава за Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” приходи в размер на 294 945 лв., разходи в размер на 294 945 лв. и 13,5 броя численост на персонала.
9. На основание чл. 94, ал. 3, т. 1 от ЗПФ одобрява максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. по бюджета на общината в размер на 2 309 906 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
10. На основание чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ одобрява максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г. в размер на
7 699 687 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.
11. На основание чл. 94, ал. 3, т. 9 от ЗПФ одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2024 г. и прогнозни показатели за 2025 г. и 2026 г. - Приложение № 8.
12. На основание чл. 125, ал. 1 от ЗПФ оправомощава Кмета на Община Лясковец да извършва компенсирани промени:
12.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
12.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност, или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
12.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.
13. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
14. Упълномощава Кмета на Община Лясковец възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет да се осигурява с временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства в размер на 140 000 лв. със срок за възстановяване 31.01.2025 г.
15. Приема за сведение Протокол от 27.01.2024 г. от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 10 и Протокол от 26.01.2024 г. за постъпилите становища, мнения и предложения във връзка с проекта за бюджет на Община Лясковец за 2024 година постъпили в Центъра за административно обслужване на Община Лясковец, съгласно Приложение № 9.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /С. Добрев/
