Решение № 216 / 26.01.2017
|
Препис-извлечение от Протокол № 25 от заседание на ОбС, проведено на 26.01.2017 г. ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 година. На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, в изпълнение на чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.39 и чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. и ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., РМС № 920/02.11.2016 г. за изменение на РМС № 304 от 2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г., ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет – Лясковец. При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа „за”, 5 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет 1. Приема бюджета на Община Лясковец за 2017 година, съгласно бюджетната бланка по пълна бюджетна класификация, както следва: 1.1. По прихода в размер на 7 604 095 лева (съгласно Приложение № 1) в т.ч.: 1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 892 354 лева, в т.ч.: 1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 3 555 417 лева; 1.1.1.2. § 88-03 (- 12 285 лева); 1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 3 669 лева; 1.1.1.4. Преходен остатък от 2016 г. в размер на 345 553 лева, разпределен съгласно Приложение № 11; 1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 711 741 лева, в т.ч.: 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 023 000 лева; 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 635 486 лева; 1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 663 500 лева; 1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 251 200 лева; 1.1.2.5. 3а зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 47 600 лева; 1.1.2.6. Други в размер на (- 123 345 лева) – в т.ч. за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО (-123 345 лева); 1.1.2.7. Възстановен остатък от целева субсидия за КВ (- 10 лева); 1.1.2.8. Възстановен безлихвен заем (- 488 217 лева); 1.1.2.9. Приватизация - 150 000 лева; 1.1.2.10. Преходен остатък от 2016 г. в размер на 552 527 лева, разпределен съгласно Приложение № 11; 1.1.2.11. Остатък към 31.12.2017 г. в размер на ( 0 лева). 1.2. По разходите в размер на 7 604 095 лева, разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, в т.ч.: 1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 4 153 253 лева, от тях: 1.2.1.1. От държавни трансфери – 3 892 354 лева; 1.2.1.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствени приходи в размер на 260 899 лева; 1.2.2. За местни дейности в размер на 3 450 842 лева. 1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2017 г.: За капиталови разходи са планирани 396 770 лева, от тях: 1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 396 770 лева за: – 251 200 лева целева субсидия; – 17 914 лева остатък от целеви трансфер от МРРБ; – 127 656 лева постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00; 1.3.2. За средства от Европейския съюз – 0 лева, съгласно Приложение № 4 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9. 1.3.3. За ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населените места на територията на община Лясковец – 500 000 лева, предоставени с ПМС № 363 от 16.12.2016 г. 1.4. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва: 1.4.1. Членски внос в неправителствени организации – 5 894 лева. 1.4.2. Други помощи, след решение на Общински съвет – 8 000 лева в т.ч.и за новородени бебета, на които поне единият родител е с постоянен адрес в Община Лясковец и пълнолетна майка - по 50 лева. 1.4.3. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища в размер на 160 600 лева и за дофинансиране по чл. 22, ал. 2 от Закона за народните читалища, съгласно програмите за читалищната дейност за 11 200 лева, както следва – Приложение № 8. субсидия дофинансиране гр. Лясковец - 99 764 лева (за 14 субсидирани бройки) 3 500 лева с. Джулюница - 17 815 лева (за 2,5 субсидирани бройки) 1 800 лева с. Козаревец - 17 815 лева (за 2,5 субсидирани бройки) 1 400 лева с. Добри дял - 10 954 лева (за 1 субсидирана бройка) 1 400 лева с. Драгижево - 7 126 лева (за 1 субсидирана бройка) 1 600 лева с. Мерданя - 7 126 лева (за 1 субсидирана бройка) 1 500 лева 1.4.4. Субсидия за подпомагане на спортни клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, съгласно чл. 59, ал. 2 от Закона за физическо възпитание и спорт (ЗФВС) за 1 400 лева, както следва: - ФК „Левски” гр. Лясковец – 200 лева - ФК Джулюница – 200 лева - ФК Козаревец – 200 лева - ФК Мерданя – 200 лева - ФК Добри дял – 200 лева - ХК „Владислав - 2009” с. Джулюница – 200 лева - Волейболен клуб гр.Лясковец – 200 лева Упълномощава Кмета на Община Лясковец да договори условията за ползване и отчитане на средствата. 1.4.5. За застраховка на: - сгради - публична и частна общинска собственост – 10 000 лева. 1.5. Приема следните лимити за разходи: 1.5.1. На основание чл. 40, ал. 2 от ПМС 374/22.12.2016 г. определя средства за СБКО на персонала в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения. 1.5.2. На основание чл. 38, т. 3 от ПМС 374/22.12.2016 г. определя представителни разходи за 2017 г.: - на Кмета на Община Лясковец - в размер на 3 600 лева; - на кметовете на кметства – в размер на 240 лева на всеки и - на Председателя на Общински съвет - Лясковец - в размер на 480 лева. 1.6. На основание чл. 39, ал. 2 от ПМС 374/22.12.2016 г. утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 6. 1.6.1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да извършва разходи за заплащане на пътни разходи на другия персонал в размер на 85 % по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно. 2. Определя, съгласно чл. 11 от Закона за общинския дълг, както следва: 2.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2017 г. – 0 лева; 2.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2017 г. – 0 лева. 3. Утвърждава численост на работещите в общинска администрация и средства за работна заплата за делегираната от държавата дейност, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, средства за работна заплата в местни дейности, считано от 01.01.2017 г., в изпълнение на ПМС 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности - съгласно Приложение № 5. 4. На основание чл. 94, ал. 3, т. 8 от ЗПФ, одобрява индикативен годишен разчет за сметките и средствата от Европейския съюз за 2017 г., съгласно Приложение № 7. 5. На основание чл.11, ал.10 от ЗПФ, определя второстепенните разпоредители с бюджети - съгласно Приложение № 10. 5.1. При отсъствие на второстепенния разпоредител с бюджет, подписването на банкови и касови документи, ведомости за заплати се извършва от първостепенния разпоредител. 6. Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2017 г. размер на 350 000 лева и просрочените вземания, които да бъдат събрани през 2017 г. от местни данъци и такси в размер на 200 000 лева – съгласно план - график - Приложение № 12. 7. Утвърждава за Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” приходи в размер на 162 992 лева, разходи в размер на 162 992 лева и 16 броя численост на персонала. 8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. по бюджета на общината в размер на 858 450 лева, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. 9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г. в размер на 3 194 835 лева, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. 10. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017 г. - 2019 г. - Приложение № 3. 11. Оправомощава Кмета на Община Лясковец да извършва компенсирани промени: 11.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 11.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 11.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи. 11.4. Временно свободните средства по бюджета на общината може да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и за други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, като не се променя предназначението на средствата в края на годината. 12. Възлага на Кмета на Община Лясковец: 12.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 12.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 12.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 12.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 12.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ. 12.6. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджети, съгласно Системите за финансово управление и контрол. 12.7. Съгласно чл. 130, ал. 1 от ЗПФ да ограничава или спира финансиране на второстепенните разпоредители с бюджети, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности. 12.8. да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство и съответствие с волята на дарителя/спонсора, както и реализираните собствени приходи по бюджетите на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети. 13. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 13.1. За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2017 година. 13.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 13.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет. 14. Упълномощава Кмета на Община Лясковец: 14.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие. 14.2. При временни касови разриви по бюджета на общината да кандидатства за безлихвен заем за сметка на централния бюджет. 14.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 15. Приема за сведение Протокол от 09.01.2017 г. от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №13. |
|
| Вярно с оригинала! | Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/ |
